Déclaration fiscale
Les déclarations fiscales sont une étape cruciale pour chaque entreprise ou particulier.
Bénéficiez d’un service expert pour assurer la conformité, optimiser vos obligations et éviter les erreurs coûteuses.
Plus de 500 entreprises accompagnées
Des démarches simplifiées pour une fiscalité maîtrisée
Analyse personnalisée
Étude approfondie de votre activité, de vos revenus et de vos besoins fiscaux pour construire une stratégie adaptée.
Établissement des déclarations
Préparation rigoureuse des déclarations fiscales (TVA, IS, IR, etc.), en conformité avec les obligations légales.
Dépôt et suivi administratif
Envoi des déclarations dans les délais légaux et vérification des retours pour garantir une gestion sans accroc.
Optimisez votre fiscalité
- Chaque déclaration est établie en tenant compte des dernières réglementations fiscales en vigueur. Aucun risque d’erreur ou de pénalité, vos démarches sont gérées avec précision et conformité.
- Profitez des dispositifs légaux pour réduire efficacement la charge fiscale tout en restant en conformité.
- Libérez-vous des incertitudes liées aux évolutions fiscales complexes.
Anticipez les changements fiscaux et évitez les surprises
- Les évolutions fiscales peuvent avoir un impact direct sur votre activité. Une veille proactive garantit que vous êtes toujours à jour et prêt à adapter votre stratégie sans retard ni imprévus.
Des solutions adaptées à votre situation
- Qu’il s’agisse d’une petite entreprise, d’une profession libérale ou d’un particulier, chaque prestation est pensée pour répondre aux spécificités de votre situation fiscale et professionnelle.
Qui sommes-nous ?
Membre reconnu de l’Ordre des Experts-comptables, nous sommes à vos côtés pour simplifier votre comptabilité et booster la réussite de vos projets.
- Expert certifié et inscrit à l'Ordre des Experts-comptables de Paris Ile-de-France
- Nous vous apportons un accompagnement complet à chaque étape de votre développement.
- Notre équipe réunit des experts-comptables et des spécialistes reconnus pour leur expertise.
- Notre cabinet possède une expertise solide en fiscalité et comptabilité pour vous garantir une gestion fiable et conforme.
Nos prestations
Gestion de la paie
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Quelles sont les principales déclarations fiscales ? (obligatoire)
Les déclarations fiscales sont essentielles pour toutes les entreprises, travailleurs indépendants et particuliers en France.
Ces démarches permettent de transmettre les informations financières obligatoires à l’administration fiscale et de respecter les obligations légales. De bonnes déclarations vous évite les pénalités ou les redressements fiscaux.
Parmi les déclarations fiscales les plus fréquentes, la déclaration de TVA occupe une place centrale pour la majorité des entreprises. Ce processus varie selon le régime fiscal choisi :
- Le régime réel normal, adapté aux entreprises qui dépassent un chiffre d’affaires annuel spécifique, nécessite des déclarations mensuelles via le formulaire CA3.
- Le régime réel simplifié implique une déclaration annuelle accompagnée d’acomptes semestriels.
Pour les entreprises en franchise en base de TVA, aucune déclaration n’est requise tant que le chiffre d’affaires reste en dessous des seuils légaux (85 800 € HT pour les ventes ou 34 400 € HT pour les prestations).
La déclaration d’impôt sur les sociétés (IS) est une autre obligation majeure. Elle s’adresse principalement aux sociétés de capitaux telles que les SARL, SAS ou SA, mais aussi à certaines entreprises ayant opté pour ce régime.
Cette déclaration doit être déposée dans les délais légaux, généralement dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice comptable. Le non-respect de ces délais expose à des pénalités importantes.
Pour les travailleurs indépendants, les professions libérales et certaines structures soumises à l’impôt sur le revenu (IR), les obligations diffèrent. Ces professionnels doivent déclarer leurs revenus via des régimes spécifiques :
- Le régime micro-BIC ou micro-BNC, adapté aux activités qui réalisent un chiffre d’affaires modeste, permet une déclaration simplifiée avec un abattement forfaitaire.
- Le régime réel impose une déclaration détaillée des bénéfices pour les activités dépassant certains seuils, cela inclut toutes les charges déductibles.
Les taxes locales, comme la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), s’ajoutent aux obligations fiscales annuelles des entreprises.
La CFE est basée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés, tandis que la CVAE concerne les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € HT.
Les propriétaires bailleurs doivent également déclarer leurs revenus locatifs en fonction de leur régime fiscal :
- Le micro-foncier, applicable pour des revenus annuels inférieurs à 15 000 €, offre un abattement de 30 %.
- Le régime réel, en revanche, permet de déduire les charges réelles liées à la gestion immobilière (travaux, intérêts d’emprunt, etc.), qui offre une alternative intéressante pour optimiser la fiscalité.
La gestion des déclarations fiscales peut vite devenir complexe, notamment en raison des évolutions fréquentes des règles fiscales en France. Respecter les échéances fiscales et assurer une conformité parfaite demande du temps, de l’expertise et une connaissance approfondie des obligations spécifiques à chaque situation.
Ce processus peut engendrer une charge mentale importante, particulièrement pour les petites structures et les entrepreneurs individuels. Confier la gestion des déclarations fiscales à un expert-comptable comme Auctus, vous permet de bénéficier d’un accompagnement de proximité.
Un professionnel garantit la précision des déclarations, optimise les charges fiscales grâce à des solutions et des outils adaptées. Cette externalisation est un véritable atout pour gagner en sérénité et en efficacité dans la gestion de votre activité.
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FAQ
Comment faire une liasse fiscale ?
La liasse fiscale est un ensemble de documents comptables transmis à l’administration fiscale pour déclarer les résultats d’une entreprise.
Elle est obligatoire pour les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, comme l’impôt sur les sociétés (IS) ou l’impôt sur le revenu (IR). Pour établir une liasse fiscale :
- Rassemblez les données comptables : Préparez votre bilan, compte de résultat et annexes. Ces éléments doivent être issus de votre comptabilité et refléter fidèlement la situation financière de l’entreprise.
- Remplissez les formulaires fiscaux : La liasse fiscale comprend différents formulaires standards, comme le formulaire 2050 (bilan) et 2052 (compte de résultat). Les régimes spécifiques (ex. : agricole ou BNC) nécessitent des annexes supplémentaires.
- Ajoutez les informations fiscales complémentaires : Incluez les ajustements fiscaux, comme les amortissements non déductibles ou les provisions. Ces données permettent de calculer le résultat fiscal imposable.
- Utilisez un logiciel homologué : La liasse fiscale doit être déposée via une plateforme dématérialisée (comme EDI). L’utilisation d’un logiciel comptable conforme facilite cette étape et évite les erreurs.
Confier à Auctus la préparation de la liasse fiscale et profitez d’une assistance réactive et régulière.
Quelles sont les documents comptable obligatoire pour mon entreprise ?
Les obligations comptables varient selon la forme juridique de l’entreprise (SARL, SAS, EI, etc.) et son régime fiscal (micro-entreprise, réel simplifié ou réel normal). Cependant, plusieurs documents sont communs à toutes les entreprises :
- Le livre journal : Enregistre chaque opération financière dans l’ordre chronologique (recettes, dépenses, paiements).
- Le grand livre : Détaille les mouvements sur chaque compte comptable.
- Le livre d’inventaire : Reprend les données du bilan comptable pour évaluer les actifs et passifs.
- Le bilan : Présente l’actif (biens, créances) et le passif (dettes, capitaux propres) de l’entreprise à la clôture de l’exercice.
- Le compte de résultat : Montre la performance de l’entreprise sur une période donnée, incluant chiffre d’affaires, charges, et bénéfice ou perte.
- Les annexes comptables : Obligatoires pour les entreprises soumises au régime réel, elles expliquent les informations du bilan et du compte de résultat.
Pour les micro-entreprises, les obligations sont simplifiées et se limitent souvent à un livre des recettes et un registre des achats. Maintenir ces documents à jour afin de prévenir les éventuels contrôles fiscaux.
A quoi sert la liasse fiscale ?
La liasse fiscale est un document clé dans la relation entre une entreprise et l’administration fiscale. Elle sert avant tout à déclarer le résultat fiscal de l’entreprise, qui permet de calculer le montant de l’impôt à payer, qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés (IS) ou de l’impôt sur le revenu (IR).
Ce document traduit les données comptables en un format adapté aux exigences fiscales, il intègre les ajustements nécessaires, tels que les amortissements non déductibles ou les provisions.
En outre, la liasse fiscale offre une transparence totale sur la situation financière de l’entreprise. Elle constitue une base essentielle pour l’administration fiscale, notamment en cas de contrôle, car elle fournit les informations nécessaires pour vérifier la conformité des déclarations.
Une liasse bien remplie peut également limiter les risques de redressement fiscal.
Au-delà de son rôle fiscal, la liasse est un outil précieux pour les partenaires financiers. Elle reflète la performance et la santé financière de l’entreprise.
Enfin, elle permet à l’entrepreneur de mieux comprendre sa rentabilité et d’orienter ses décisions stratégiques.
Pour plus d’informations, contactez un expert, Chez Auctus, nous vous accompagnons de A à Z dans votre activité et vos démarches.
Combien de temps pour payer un redressement fiscal ?
Lorsqu’un redressement fiscal est notifié par l’administration, un délai spécifique est accordé pour régler la somme due. En général, ce délai est de 30 jours à compter de la réception de la notification.
Durant cette période, il est possible de demander des explications supplémentaires, contester le redressement ou solliciter un délai de paiement. En cas d’accord sur le montant dû ou d’absence de contestation, le paiement doit être effectué dans ce délai pour éviter des majorations ou des intérêts de retard.
Si l’entreprise ou le particulier est dans l’impossibilité de régler immédiatement, une demande d’échelonnement peut être adressée à l’administration fiscale. Cette demande, accompagnée de justificatifs, doit être soumise avant la fin du délai initial.
En cas d’approbation, le redressement peut être réglé en plusieurs fois, selon les conditions convenues. Un redressement non payé dans les délais entraîne des pénalités supplémentaires, calculées sur le montant dû.
Il est donc essentiel d’agir rapidement pour régulariser la situation ou obtenir un accord avec les services fiscaux.
Comment faire une déclaration fiscale ?
Faire une déclaration fiscale consiste à transmettre les informations financières et comptables nécessaires à l’administration fiscale pour calculer les impôts dus.
La procédure dépend du type de déclaration concerné (TVA, IS, IR, etc.) et du régime fiscal de l’entreprise ou du particulier.
Pour les entreprises, la déclaration fiscale commence par la collecte et l’analyse des données comptables : bilan, compte de résultat, et autres justificatifs financiers.
Ces informations sont ensuite reportées sur les formulaires spécifiques (par exemple, formulaire 2050 pour le bilan ou 2058-A pour le calcul de l’IS). Une fois complétés, les documents sont déposés en ligne via les services dédiés, comme le portail impôts.gouv.fr ou une solution EDI agréée.
Notre cabinet d’expertise comptable s’occupe de A à Z de vos déclarations fiscales. Demandez votre devis gratuit et personnalisé.
Qu'est ce qu'une déclaration fiscale ?
Une déclaration fiscale est un document officiel qui permet de communiquer les informations financières et comptables nécessaires à l’administration fiscale pour déterminer les impôts à payer.
Elle concerne aussi bien les entreprises que les particuliers, et son contenu varie en fonction du type d’impôt : TVA, impôt sur les sociétés (IS), impôt sur le revenu (IR), ou encore taxes locales.
Pour une entreprise, la déclaration fiscale inclut des éléments tels que le chiffre d’affaires, les charges, les amortissements, et les bénéfices réalisés. Ces informations servent à calculer l’assiette fiscale et, par conséquent, le montant de l’impôt dû.
Au-delà de son rôle déclaratif, elle constitue également un outil de transparence, qui permet à l’administration de contrôler la conformité des activités déclarées.
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